為進一步規范權力運行、促進科學決策、強化資金管理，提高應對風險能力，最大限度堵塞內部管理漏洞和預防腐敗問題發生，省農委大膽探索“三個強化”“四個梳理”“五項措施”，建立完善23項內部管控制度，逐漸形成系統、有效的內部監督、審計和考評體系。

“三個強化”高效推進內部控制建設。加大組織領導，成立由省農委主要領導任組長，分管領導任副組長，多部門負責人為成員的內控制度建設領導小組，高位推進內部控制體系建設。召開內部控制專題會、培訓交流、征求意見、問題反饋等多種形式傳達部署內部控制建設的指導思想、主要內容、建設方式、工作措施等，統一思想認識，提升內部控制意識和能力。強化基礎評價，在開展內部控制制度建設之前，全面梳理預算管理、收支管理、政府采購、國有資產管理、建設項目管理和合同管理等重點領域存在的風險和其他領域可能存在的問題，大力開展部門（單位）內部控制基礎性評價。

“四項梳理”全面構建內部控制體系。結合當前工作實際，將省農委內設機構和所屬單位機構設置和主要職能職責全面梳理明確，科學合理設置部門崗位及職責。根據各部門職能，全面梳理已出臺的各項制度、辦法、規定，對需修訂的進行及時修訂完善，確保工作有制度，業務有規范。建立集中決策機制，對行政決策進行合規性審查，對重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用采取集中決策制度。梳理業務流程，對預算管理、項目資金、績效評價、收入支出、政府采購、國有資產、基本建設、公務車輛、公文處理等業務管理流程進行逐項梳理，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略。

“五項措施”有效規范內部權力運行。分事行權，對經濟和業務活動的決策、執行、監督要求明確分工、相互分離、分別行權，防止職責混淆、權限交叉。分崗設權，對涉及經濟和業務活動的相關崗位依職定崗、分崗定權、權責明確，防止崗位職責不清、設權界限混亂。分級授權，對各管理層級和各工作崗位，依法依規分別授權，明確授權范圍、授權對象、授權期限、授權與行權責任，防止授權不當、越權辦事。定期輪崗，對重點領域的關鍵崗位，在健全崗位設置、規范崗位管理、加強崗位勝任能力評估的基礎上，明確輪崗范圍、輪崗條件、輪崗周期、交接流程、責任追溯等要求，建立干部交流和定期輪崗制度。完善監督評價，建立內部控制的監督檢查和自我評價制度，通過日常監督和專項監督，檢查工作存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節；通過自我評價，評估內部控制的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性，改進和完善內部控制。同時通過不定期抽查，確保《省農委內部控制制度》等制度機制得到有效執行，促進省農委的內部控制體系更加高效、科學和規范。                      

（派駐省農委紀檢監察組）