東湖區財政局黨組高度重視內控機制建設，強調深化財政內控工作，從落實全面從嚴治黨要求和踐行全面依法治國理念的政治高度深入推進內部控制工作，保障財政監管和內部管理法治化、規范化運行。

一、優化環境，內控理念貫穿工作始終。自覺把內控的有關要求納入全局學習培訓計劃，黨組帶頭，通過講座、集中培訓等形式，深入學習習近平總書記關于加強對權力運行的制約和監督的重要論述，充分認識強化內控是提升財政治理能力的重要內容，也是國家治理現代化的組成部分，對推進黨風廉政建設具有重要意義。一是明確內控目標，以風險為導向，將防控措施嵌入各項業務、流程和環節。二是在開展預算監管業務過程中，牢固樹立風險防控意識。三是鞏固學習，注重業務和學習相結合，在開展工作同時加強財政部相關內控制度的學習貫徹，切實將強化責任意識落到實處。

二、扎緊籠子，完善內控制度體系。根據新形勢新變化新要求，及時修訂完善內控規程，制定具體辦法，明確規范流程，完善內控制度體系。一是完善內部管理規范。制定合同管理辦法并認真執行，切實防范對外事務法律風險。修訂外聘人員遵守保密紀律、廉政紀律的規定性條款及相應的責任追究條款，強化外聘借用人員管理。二是及時完善業務規范。結合實際工作開展情況，探索具體業務規范。通過設置不同權限、節點提醒、預警提示等函數，把內控要求嵌入到工作中。

三、強化政治意識，認真抓好內控工作。提高政治站位。深刻認識做好內控工作是建立現代財政制度、發揮財政作為國家治理基礎和重要支柱職能的需要，實現內控的程序化、常態化。一是細化崗位設置。在人少事多、一人多崗的情況下，堅持不相容崗位分離原則，防范風險。二是提升公開透明度。將涉及到財政監管業務、重大財務收支、黨務工作和政府采購項目、資產管理、合同管理的主要環節、辦理過程公開，增強內部運轉透明度，促進權力相互監督和制約。三是固化辦事流程。對審批、審核、征收、核查類業務，除按照不相容崗位風險防范要求設置初審、復審、領導審批外，對外制發的公文，一律流轉辦公室進行業務、文字把關，將風險盡可能降到最低程度，并強化風險事件責任追究制度，督促全局更好地落實內控制度。