近年來，青島專員辦深入貫徹落實財政部黨組和部內控委的部署，切實加強內部控制工作。為進一步提高業務工作的規范性、科學性和有效性，日前我辦根據《青島專員辦內部控制操作規程（2017版）》，按照“三個全面”原則，精心謀劃，組織開展內部控制檢查工作。

一、全面部署，上下聯動

全辦高度重視內控制度建設，強調內控工作是優化財政管理體系、提升財政管理水平、防范業務風險和廉政風險的重要抓手。此次內控檢查由辦領導掛帥，對工作進行部署，明確分工和工作要求。內控辦與各處室積極溝通，充分發揮統籌協調作用，積極推動各處室聚焦主責。各處室發揮各自作用，做到明確任務、明確分工、明確時限，保質保量完成任務。

二、全面梳理，查漏補缺

一是加強學習，全面梳理和匯總財政部、專員辦的各項內控政策依據，打牢內控檢查工作基礎。在檢查中切實做到有據可依，將政策落實到每一個環節和步驟。二是根據《青島專員辦2018年內部控制檢查工作方案》的要求，全面梳理2017年8月30日至2018年9月30日期間開展的主要工作。通過自查完善制度、糾正問題，并于2018年9月30日前向內控辦提交各處室自查報告。

三、是全面覆蓋，突出重點

此次內控檢查是在《青島專員辦內部控制操作規程（2017版）》修訂后開展，內容包括相關崗位設立、內控執行、內控制度完善以及內控風險事件應對和處理等方面，重點關注內控執行和內控制度優化，加強流程控制和防范業務風險。通過檢查，對內控制度設計科學性和執行效果進行分析評價，從制度上構筑牢固的防火墻，切實推動內控執行落到實處。