各鎮、街道財政所，區直各部門，各有關單位：
為保證做好我區行政事業單位內部控制基礎性評價工作，按照淄博市財政局《關于開展淄博市2017年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》（淄財會〔2018〕1號）文件要求，結合我區實際，現將我區行政事業單位開展內部控制基礎性評價工作有關事項通知如下：
一、工作內容
各部門、各單位負責組織和指導部門本級及所屬單位行政事業單位2017年度內部控制報告的編報工作，完成各部門、各單位內部控制報告的收集、審核、匯總、報送和分析應用。
二、總體要求
（一）高度重視，精心組織。各部門、各單位要提高對內部控制報告工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協調配合，加大保障力度，加強內部控制人才隊伍建設，進一步做好內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
（二）準確編制，及時報送。各部門、各單位應當按照本通知要求，根據本單位建立與實施內部控制的實際情況，及時編制和上報內部控制報告；各部門、各單位應當按照本通知要求，按時審核、匯總和報送內部控制報告。
（三）開展分析，合理應用。各部門、各單位要在做好內部控制報告編報工作的基礎上，堅持問題導向，加強對內部控制重點、難點問題的分析，合理應用評價結果，逐步完善單位內部控制建設工作。
（四）加強督導，推動整改。各部門、各單位應當加強對本部門所屬單位內部控制編報工作的督導，抽取一定比例的內部控制報告，對其真實性、完整性和規范性進行檢查。對尚未開展內部控制報告編報工作的單位，應督促其加快推進內部控制編報工作；對工作推進不力、進度遲緩的單位，應督促其加強組織領導，提高編報工作效率；對在編報工作中弄虛作假、內部控制報告不真實的單位，應嚴肅追究相關單位和人員的責任。
三、工作安排
（一）報送時間和形式
各部門、各單位要于3月20日前報送內部控制報告紙質版和電子版各一份。其中，紙質版為2017年度行政事業單位內部控制報告（附件2），各部門報告由本部門負責人簽字，同時加蓋單位公章，報送地點為臨淄區財政局會計管理科（臨淄大道195號臨淄區政務服務中心商會大廈4樓405室）。電子版應當從2017年度行政事業單位內部控制報告填報軟件導出jio格式文件，以郵件形式發送至lzczjkjk@163.com。
有下屬單位的各主管部門(如教育局、衛計局等）除按規定要求填報本級附件1外，還應當按照要求匯總編制上報各下屬單位內部控制報告（附件2）。
（二）填報軟件
各部門、各單位應當統一使用財政部下發的2017年度行政事業單位內部控制報告填報軟件開展內部控制報告的編制、匯總工作。
軟件及有關操作手冊和操作視頻請在山東會計信息網（http://www.sdkjxxw.cn）左下邊欄“常用下載”欄目下載或在臨淄會計網（http://www.lzczkjw.com）右側浮標欄目下載。各單位填報前請務必仔細閱讀操作手冊，并觀看相應操作視頻，避免錯填、漏填。
（三）其它事項
中央、省駐臨淄區單位內部控制報告編報按照中央、省主管部門要求執行，不參加臨淄區編報工作。四、其他事項
如在軟件填報中遇到問題，可撥打技術咨詢電話0531-88909016，0531-88909018進行咨詢。如在報告編報工作中有任何建議，可通過以下方式及時反饋。電話：0533-7184844
附件：1.2017年度行政事業單位內部控制報告
臨淄財政局
2017年3月5日