財政部部署內部控制建設工作以來，江西專員辦黨組高度重視，將強化內部控制工作作為抓機構內部管理的有力抓手，將內部控制建設的目標和措施嵌入到內部管理的各個環節和流程，確保內部控制建設落到實處，促進內部管理水平不斷提高。

一、完善內部控制制度體系，內部管理有章可循有據可依

全面貫徹落實內控要求，建立內部控制體系。根據《專員辦內部控制辦法》，組織修訂了江西專員辦《內部控制操作規程》，并成立了江西專員辦內控委，明確了各崗位在相關職責范圍內的內部控制管理責任，全面梳理了業務流程，排查崗位風險，提出防控措施和要求。根據新的規定和要求，完善修訂了江西專員辦48項內部管理制度，將內控要求貫穿日常行政運行全過程，促進實現以制度管人、管事、管協調的目標。將現有制度印制成冊、人手一本，確保各項工作有章可循、有據可依，為全辦干部職工照章辦事提供指導便利，推動內部管理水平進一步提高。

二、采取多項措施，推動內部控制和管理有效落實

一是將內部控制制度作為各項紀律的拓展和延伸，把內部控制制度的落實和風險防范與黨風廉政建設結合起來抓，以內部控制措施扎緊風險防控的籬笆，以內部控制落實是否到位檢驗干部執紀執規情況，在有效防范業務風險和機關運轉風險的同時，切實消除廉政風險隱患。二是強化崗位責任，全面系統地梳理分析業務流程中所涉及的不相容崗位（職責），通過實施分離措施，明確細化責任，各司其職、各負其責，橫向與縱向相互制約監督，明確各層級、各崗位之間清晰的報告關系和不同事項的工作報告規范，厘清決策、執行、監督各環節、各部門、各人員的責任，實行人員AB角制度和定期輪崗制度，有效防范關鍵崗位風險。三是抓好流程控制，嚴格履行分級審核程序，層層把關，涉及重大事項的辦機關黨委紀檢部門全程參與監控，并通過信息化手段，固化工作流程，實行痕跡管理，促進過程公開透明，提高工作效率。

三、開展內部控制自查評價，運用評價結果促進管理提升

監督檢查和自我評價，是內部控制得以有效實施的重要保障。江西專員辦嚴格落實內部控制的監督檢查和自我評價制度，通過日常監督和年度專項監督，檢查內部控制實施過程中存在的突出問題，查找管理漏洞和薄弱環節，評估內部控制的全面性、制衡性、適應性和有效性，檢驗內部控制工作成效，針對存在的問題在全辦通報并提出改進建議，對處室好的經驗做法加以總結宣傳推廣，充分發揮自查評價工作的積極作用，推動內部控制工作質量進一步提升，以風險和問題為導向、以內部控制為抓手，提高內部管理水平，確保機構和隊伍安全，為全辦財政預算監管事業穩定發展提供運行保障。