“指導(dǎo) 督促 倒逼”三管齊下

無(wú)錫財(cái)政力促采購(gòu)人構(gòu)建內(nèi)控制度

本報(bào)訊 針對(duì)實(shí)際工作中采購(gòu)人內(nèi)部缺失采購(gòu)控制制度、內(nèi)部流程控制和權(quán)力制約缺乏細(xì)化的管理規(guī)定、對(duì)政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)和制度不熟悉和主體責(zé)任落實(shí)不到位的情況，無(wú)錫市財(cái)政局日前積極采取一系列有效措施，全面扎實(shí)推進(jìn)采購(gòu)人內(nèi)控制度建設(shè)。

一是印發(fā)指導(dǎo)文件，引導(dǎo)采購(gòu)人建立政府采購(gòu)內(nèi)控制度。無(wú)錫在轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》的同時(shí)，要求該市的行政事業(yè)單位盡快建立完善政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理工作的領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行崗位分離、輪崗交流等制度，做好政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理各項(xiàng)工作，確保內(nèi)部控制覆蓋政府采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，推動(dòng)采購(gòu)人依法開(kāi)展政府采購(gòu)業(yè)務(wù)。此外，根據(jù)《政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例，以及財(cái)政部與省市出臺(tái)的有關(guān)政府采購(gòu)規(guī)章制度，按照采購(gòu)活動(dòng)流程分類(lèi)梳理形成采購(gòu)人責(zé)任清單，幫助采購(gòu)人進(jìn)一步明晰法律責(zé)任和職責(zé)要求，明確其在政府采購(gòu)預(yù)算編制與執(zhí)行、采購(gòu)需求制定、政策功能落實(shí)、采購(gòu)信息公開(kāi)、履約驗(yàn)收、廉潔采購(gòu)等方面的責(zé)任依據(jù)與責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)采購(gòu)人執(zhí)行采購(gòu)政策的自覺(jué)性和主動(dòng)性，引導(dǎo)采購(gòu)單位建立內(nèi)部控制管理制度。

二是明確時(shí)間要求，督促采購(gòu)人加快制定政府采購(gòu)內(nèi)控制度。2017年無(wú)錫市財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)工作的通知》，要求各行政事業(yè)單位盡快按照市財(cái)政局的要求，結(jié)合該局梳理印發(fā)的《政府采購(gòu)采購(gòu)人責(zé)任清單》，在規(guī)定時(shí)間之前完成政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)，并再次提出編制原則以確保內(nèi)部控制覆蓋政府采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，形成高質(zhì)量的內(nèi)控制度。

三是走訪單位，掌握采購(gòu)人內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)展情況。采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)通過(guò)走訪市民政局、市審計(jì)局等主管部門(mén)，跟進(jìn)各單位內(nèi)控制度建設(shè)的實(shí)施進(jìn)度，掌握各單位政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)度和存在問(wèn)題，對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并要求各主管部門(mén)要做好對(duì)下屬單位內(nèi)控制度建設(shè)的指導(dǎo)工作。

四是通報(bào)完成情況，倒逼采購(gòu)人高質(zhì)高效完成內(nèi)控制度建設(shè)。市財(cái)政局對(duì)完成情況進(jìn)行了通報(bào)，并印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)行政事業(yè)單位政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)工作情況的通報(bào)》，對(duì)能夠結(jié)合部門(mén)自身特點(diǎn)出臺(tái)既符合要求又具有操作性的內(nèi)控文件、高質(zhì)高效完成內(nèi)控制度建設(shè)的單位進(jìn)行了通報(bào)表?yè)P(yáng)，并對(duì)行政事業(yè)單位政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)推進(jìn)中存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析，要求各行政事業(yè)單位要提高對(duì)政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)重要性的思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳貫徹力度，繼續(xù)做好政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)工作，要求尚未制定政府采購(gòu)內(nèi)控制度的單位及時(shí)整改。截至2017年底共有47家一級(jí)預(yù)算單位和157家一級(jí)以下行政事業(yè)單位上報(bào)備案了本單位的政府采購(gòu)內(nèi)控制度文件，完成率分別為53%和54%。

五是擬訂督查計(jì)劃，今年無(wú)錫市財(cái)政局作了財(cái)政監(jiān)督檢查計(jì)劃的安排，采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)將會(huì)同局內(nèi)相關(guān)部門(mén)組成聯(lián)合檢查組，開(kāi)展對(duì)行政事業(yè)單位政府采購(gòu)執(zhí)行情況的專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)圍繞行政事業(yè)單位政府采購(gòu)應(yīng)采盡采、政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)、政府采購(gòu)操作流程等方面開(kāi)展檢查，對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題將依法作出處理或通報(bào)。