今年以來，歷下區(qū)財政局針對區(qū)委巡察發(fā)現(xiàn)指出的財政預(yù)算編制、財務(wù)報銷制度、固定資產(chǎn)管理、監(jiān)督管理責(zé)任等方面的問題，堅持不等不靠，立行立改，采取有效措施，扎實推進(jìn)內(nèi)控工作。

該局堅持從強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)入手，3月下旬，分三批次舉辦全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作培訓(xùn)班，對2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)控報告編報工作作了全面部署和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全區(qū)預(yù)算單位450余名人員參加，業(yè)務(wù)培訓(xùn)堅持問題為導(dǎo)向，加強對內(nèi)部控制重點、難點問題的分析及評價結(jié)果應(yīng)用，逐步完善單位內(nèi)部控制工作。

同時，該局結(jié)合實際情況，全面推進(jìn)崗責(zé)體系，進(jìn)一步建立健全單位業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度、內(nèi)部牽制稽核制度等一系列內(nèi)部控制規(guī)范，將制衡機制嵌入到制度建設(shè)，實現(xiàn)不同制度之間的相互銜接，構(gòu)建完整的內(nèi)控制度體系，滿足單位對經(jīng)濟活動規(guī)范化管理的需要，提高預(yù)算單位內(nèi)部管理水平。

為進(jìn)一步督導(dǎo)單位內(nèi)部控制要通過將風(fēng)險防范的關(guān)口前移，該局按照內(nèi)控要求，綜合運用多種管控方法構(gòu)建內(nèi)控體系，加強單位內(nèi)部經(jīng)濟活動風(fēng)險管控，落實廉政風(fēng)險防控要求，加快完善各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程和監(jiān)控節(jié)點，保障各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)執(zhí)行有章可循。