金湖縣金南鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局結(jié)合基層財政工作實際，積極探索制定財政所內(nèi)部控制操作規(guī)程，細化財政資金申請、撥付使用、監(jiān)督管理、績效考評的業(yè)務操作流程，明確資金收付、銀行存款、印鑒和票據(jù)、賬務核算、對賬、銀行賬戶、用款計劃、集中支付業(yè)務等各方面的具體要求和保障措施，真正做到用制度管人，按流程辦事。

一是按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，不同崗位配備相應的專職人員，形成全局同志人人有業(yè)務、個個有擔子的良好局面。嚴格執(zhí)行AB崗制度，確保工作的連續(xù)性。二是按照不相容崗位相分離原則，嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》，庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額，印鑒和現(xiàn)金支票分管，由專人負責，設(shè)置資金撥付審核崗位和撥付流程。三是認真學習和執(zhí)行《會計基礎(chǔ)工作操作規(guī)范》，堅持正確、規(guī)范、熟練處理業(yè)務，會計科目的設(shè)置和核算方法符合規(guī)定，原始憑證真實合法，帳務處理準確無誤，憑證、賬簿裝訂整齊，會計報表數(shù)字準確，內(nèi)容完整，報送及時，能運用有關(guān)資料客觀分析存在的問題。四是加強會計檔案管理工作，專門設(shè)立會計檔案和文件資料、票據(jù)存根管理崗位，由專人負責管理，會計檔案、電子賬冊憑證齊備完整，有專門的存放地點。五是嚴格執(zhí)行財政監(jiān)督與崗位職責制。嚴格執(zhí)行新《預算法》、《總預算會計制度》、《財政部門監(jiān)督辦法》及其他財經(jīng)制度，所內(nèi)各會計崗位之間按月對賬，對預算部門開展了經(jīng)常性的財政監(jiān)督檢查，杜絕部門資金亂收亂支的不良現(xiàn)象。