各科室：

為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制規范實施的指導意見》（財會〔2015〕24號）、《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》（財會〔2016〕11號）、《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會[2012]21號）、《山東省財政廳轉發<財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見>的通知》（魯財會[2016]13號）、《行政事業單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會函[2017]1號）、財政部關于《開展2016年度行政事業單位內部控制報告編報工作》的通知及《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》（財會[2016]11號）等文件的精神，以量化評價為導向，全面推動我辦認真開展內部控制建設工作，現將有關事項通知如下：

一、組織領導

為切實加強我辦內部控制建設工作的組織領導，協同推進內部控制建設工作，我辦成立由主要領導負總責、分管領導牽頭、各科室主要負責人成員的內部控制建設工作領導小組，組成如下：

組  長：李佐九    白石街道黨工委書記

副組長：趙美玲    白石街道黨工委副書記、辦事處主任

成    員：黃少軍    白石街道黨工委副書記

               胡新軍    白石街道人大工作委員會主任

               陳    強    白石街道紀工委書記

               李    劍    白石街道黨工委委員、武裝部部長

               史宇菁    白石街道黨工委委員、組織委員

               趙    斌    白石街道辦事處副主任

               姜煥堯    白石街道辦事處副主任

               溫    霞    白石街道服務業發展與項目促進中心主任

               李玥杞    白石街道安監辦副主任

二、工作機構

領導小組下設內部控制規范工作領導小組辦公室（以下簡稱“內控辦”），承擔我辦內部控制建設日常工作，機構設在財政所。辦公室主任史宇菁任內控辦主任，溫霞任內控辦副主任。紀檢組是本辦內控的監督檢查部門。

三、職責分工

領導小組：負責確立內部控制政策，建立聯席工作機制，審定內控工作實施方案，審定重大風險和重要業務流程的管理制度及內控機制，部署內部控制的重大事項和管理措施；定期或不定期召開會議，研究內部控制工作情況，審議風險事件定級和責任追究建議，提出加強和改進的措施。

內控辦：承擔領導小組的日常工作。具體負責內控制度建設工作的組織和實施，組織內控業務培訓，審核基本制度，審核風險管理辦法與工作流程，審核內部控制操作規程與工作流程，組織檢查、考核和評價，對經濟業務活動存在的問題研究提出處理意見并在必要時向領導小組報告，對本辦的內部控制情況實施監督，報告內部控制體系運行情況。

紀檢組：是內控的監督檢查部門，主要職責是組織實施對內部控制的建立和執行情況及有效性的監督檢查和自我評價，并提出改進意見或建議；督促相關部門落實內部控制的整改計劃和措施；做好內部控制監督檢查和自我評價的其他相關工作。

     煙臺市芝罘區人民政府白石街道辦事處  

        2018年9月14日