為了進一步加強和規范內部控制管理，全面提升民防監管服務效能，認真貫徹落實市民防辦內控管理工作會議要求，民防監管處黨委及時傳達學習了市防辦會議精神，回顧分析了本處內控管理情況，查找了內控工作實施中存在的問題不足，提出了全處落實內控管理工作具體要求。

一、領會精神，統一思想

按照市民防辦關于加快構建內控體系建設、全面推進內控管理工作落實、力爭年度內控管理達到優良以上水平的總體要求，處黨委迅速召集班子成員和主要職能部門負責人就內控體系建設、實施落實情況作了認真回顧，查找分析工作中存在的組織架構建立不健全、內控管理信息平臺尚未設立、學習宣貫廣泛參與內控氛圍不濃厚、內部管控制度規定不完善、內控落實檢查考評不到位等問題。大家一致認為，要抓好內控機制落實管理，必須統一思想促認識、分工細化壓責任、齊抓共管補短板、強化落實常監督，對做好當前內控管理工作形成了共識，做出了決定。

二、加強領導，搭建平臺

監管處在查找分析內控管理問題原因的基礎上，第一時間成立了內控體系管理領導小組，負責對內控體系建設的工作部署，督促內控管理落實工作的整體推進。領導小組下設內控管理工作小組，負責內控體系建設工作的具體實施，統籌組織協調內控落實；并成立內控管理監督小組，定期組織各部門內控措施落實檢查監督評估工作，為全處內控管理體系落實工作奠定組織基礎。同時從監管處職工微信群中建立了監管處內控管理信息平臺，明確了信息平臺責任義務，貫徹有關內控管理政策規定，通過部門和個人工作的溝通交流，及時對內控管理制度的學習運用、及時通報掌握內控管理落實信息情況，及時征求改進內控管理意見，有效增強全體職工積極參與內控管理工作的主觀能動性，確保內控管理落實工作高效運作。

三、強化措施，完善制度

監管處按照市民防辦加快推進內控管理工作會議要求，及時從成立組織、建立平臺、實施監督、完善制度和優化管控等方面下發了本處加強內控管理落實的通知，突出針對內控管理試點工作中存在的問題不足，提出定期監督檢查、及時溝通情況、嚴格內控流程等具體要求。為更加規范有序推進內控機制落實，抓緊補充建立內控相關制度規定，著重圍繞本處三定職責、中心業務工作和職責權力運行的風險，加以比對分析提出內控具體措施，形成便于操作、長效管理的內控機制規定，通過對事前、事中、事后的全程控制，確保本處各類業務活動有相關規定遵循；通過對現有制度、民防改革等新的風險情況梳理和審視，進一步創新優化管理措施；通過對以往的巡視、審計、檢查提出的問題清單落實整改要求，進一步完善制度管理中的缺失和遺漏，確保內部控制體系制度完整和有效落實。

四、加強宣貫，落實監管

監管處在遵循內控管理操作全面性、重要性、制衡性和適用性四項原則前提下，突出強化內控建設與實施的有效性，針對以往內控試點工作情況，結合民防監管工作實際，組織制定《上海市民防監管處內部控制手冊》，確保全體職工每人一冊。與此同時，按照市民防辦內控工作會議精神要求，處內控管理工作領導小組組長給全體職工學習內控手冊九個章節內容做了重點輔導，提出了具體貫徹落實的工作要求，實現了思想再動員，為全面推進內控體系落實，為全員參與內控管理創造了良好的氛圍，為定期檢查公布各部門執行規章制度、落實內控管理情況、廣泛征求內控意見、共同研究解決問題、確保內控規范有效、明確民防監管權責、優化業務工作流程、嚴格檢查考評通報、全面提升民防監管服務整體能力打下堅實基礎。