一是制度清理。按照于法周延、于事簡便及“誰制定誰清理”的原則，對2013年以前的301項(xiàng)制度進(jìn)行了全面系統(tǒng)的清理、修訂和完善。通過清理，確定廢止的制度83項(xiàng)，正在修改的制度1項(xiàng)，重新聲明并繼續(xù)執(zhí)行的制度217項(xiàng)，其中，“預(yù)算類”、“管理類”、“經(jīng)濟(jì)建設(shè)類”、“會計(jì)類”、“信息類”五類財(cái)政業(yè)務(wù)制度158項(xiàng)：“辦公制度”、“干部管理”、“廉政建設(shè)”、“財(cái)政監(jiān)督”、“行政執(zhí)法”五類財(cái)政工作制度56項(xiàng)。開展制度的“廢、改、立、行”工作，形成可執(zhí)行、可監(jiān)督、可檢查、可問責(zé)的制度管理體系。

二是流程再造。重新梳理和分析業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、工作流程，檢查執(zhí)行過程中是否使用過長時間，是否符合發(fā)展實(shí)際、是否存在不必要環(huán)節(jié)，以預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績效管理為主線，整合審定市級部門預(yù)算編制、財(cái)政專項(xiàng)資金競爭性分配、政府采購、部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督等20個業(yè)務(wù)工作新流程，將直線職能型的結(jié)構(gòu)變成平行的流程網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，消除不必要的重復(fù)性工作，減少環(huán)節(jié)間的延遲。

三是風(fēng)險排查。按照工作運(yùn)行操作流程，查找思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等五類風(fēng)險并明確風(fēng)險等級，排查風(fēng)險崗位130個，確定高風(fēng)險科室9個，高風(fēng)險崗位16個，高風(fēng)險點(diǎn)32個。同時，針對風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險等級制定了《晉城市財(cái)政局工作規(guī)則》、《晉城市財(cái)政局預(yù)警防控工作措施》，建立科室內(nèi)部把關(guān)，科室之間相互制約，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督的良性機(jī)制。

四是風(fēng)險防控。一方面，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。收集整理財(cái)政部和省廳出臺發(fā)布的18項(xiàng)內(nèi)部控制規(guī)范規(guī)章制度和其他12項(xiàng)相關(guān)的法律法規(guī)編輯成冊，并聘請專家教授專題輔導(dǎo)。另一方面，建立健全預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理六方面關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確重點(diǎn)崗位人員調(diào)整，科室人員輪崗交流的條件，要求科級崗位任職不得超過10年，一般干部同一崗位不得超過5年。

五是財(cái)務(wù)公示。對照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及省、市相關(guān)規(guī)定逐條檢查局機(jī)關(guān)支出，重新明確規(guī)范公務(wù)接待、差旅費(fèi)報銷、干部教育培訓(xùn)、文化活動費(fèi)用、機(jī)關(guān)購買服務(wù)、其他日常管理等相關(guān)事項(xiàng)。定期公示機(jī)關(guān)辦公用品、差旅費(fèi)等日常開支,接受監(jiān)督。

六是考核監(jiān)督。將監(jiān)督結(jié)果與個人工作業(yè)績考核掛鉤，出臺《機(jī)關(guān)目標(biāo)管理績效考評辦法》，全面考核業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。成立由局監(jiān)察室、辦公室、人教科組成的內(nèi)部控制監(jiān)督聯(lián)合小組，定期或不定期地對內(nèi)部控制工作情況進(jìn)行研究，通報風(fēng)險事故情況，分析事故原因，研究制定改進(jìn)措施等。