為進一步提高內(nèi)控管理水平，規(guī)范內(nèi)控管理制度，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，孝義市國庫支付中心按照市財政局內(nèi)控實施方案要求，自2016年11月相關(guān)責(zé)任人參加過財政局組織關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度培訓(xùn)的會議以來，認真開展了內(nèi)控管理的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、全面梳理、建章立制和自我評價等工作，中心內(nèi)控管理工作從以下幾方面著手。

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任落實。通過中心主任會議，交談等方式，強調(diào)內(nèi)控的重要性，制定工作方案。根據(jù)確定的內(nèi)控工作方案，中心還成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，其他領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各股室負責(zé)人為成員的“支付中心內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組”，設(shè)內(nèi)控辦公室，由中心辦公室統(tǒng)籌安排和具體部署，協(xié)調(diào)解決內(nèi)控管理工作實施過程中的問題，監(jiān)督指導(dǎo)工作的開展。同時協(xié)調(diào)內(nèi)控制度與各業(yè)務(wù)股室之間關(guān)系，為內(nèi)控工作的開展?fàn)I造了良好的工作環(huán)境。草擬了《孝義市國庫支付中心內(nèi)部控制手冊》，通過征求各股室意見，在中心全面展開內(nèi)部控制規(guī)范工作。

二是強化財政財務(wù)管理制度。把制度建設(shè)作為嚴格財務(wù)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)來抓，根據(jù)《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》等財政管理法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合新常態(tài)下財政管理工作實際，就本單位預(yù)算管理、支出、收入管理進行詳細的說明，不斷完善單位內(nèi)部財務(wù)工作的操作規(guī)程，健全崗位責(zé)任體系，做到事事有章可循，杜絕財務(wù)管理中的隨意性。

三是健全固定資產(chǎn)管理制度，強化對政府采購、資產(chǎn)的管理規(guī)定的規(guī)范。主要包括：完善政府采購管理、資產(chǎn)購置、驗收入庫、維修保管等工作的規(guī)范。明確實物、賬務(wù)管理責(zé)任人，增強工作責(zé)任意識，初步建立起一個“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負責(zé)、責(zé)任到人”的固定資產(chǎn)管理工作體制，使固定資產(chǎn)管理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

四是強化人員培訓(xùn)。根據(jù)已制定的內(nèi)控手冊，中心通過主任會明確提出在以后的工作中必須全面實施內(nèi)控制度。

此次內(nèi)控制度的建立，中心加強了內(nèi)部控制管理，在中心干部職工中牢固樹立了勤儉節(jié)約的意識，有力地推進了廉潔風(fēng)險防控機制的建設(shè)。