為不斷加強我局內控管理，夯實內控基礎，提高制度的執行力,逐步提升我局控制及合規管理水平，根據我局內控建設的現狀，按月分期制定內控建設主題方案，大力強化對我局的監督檢查，逐步完善我局的內控合規體系，推進我局內部控制建設，促進我局管理協調發展。

為確保此次活動的有效開展，我局特制度以下方案：一是自查，通過自查及時發現內控缺陷，查漏補缺，完善內控制度建設。二是對內控建設主題自查中涉及到的內容，逐項進行核對并簽字確認，確保自查工作的真實性。三是要以今年內控建設主題工作為契機，對照自查發現的問題逐條進行分析、整改并落實，逐步完善內控制度建設，為我局進一步提升內控評價等級奠定基礎。

 今年我局以內部控制制度管理、權力運行制約管理、預算業務管理、收支業務管理、資產管理、政府采購業務管理等8項為評價點，采取以各股、室自查為主，各站、所現場抽查為輔的方式開展內控建設主題工作，目前內控建設主題自查工作已結束。通過開展此次自查工作，我局及時發現內控建設中的控制缺陷，并提出措施加以整改。