千龍網北京3月2日訊 廈門萬里石股份有限公司（以下簡稱萬里石）1日發布“關于廈門證監局對公司采取責令改正措施決定的整改報告”，稱已對需要整改的事項及時制定了相應的整改措施和計劃，并實施了一系列整改。

公告顯示，萬里石通過員工個人銀行賬戶收付資金，進行業務結算， 2015 年度相關收支金額合計分別為 1137.67 萬元、 996.66 萬元， 2016 年度分別為 1960.25 萬元、1951.94 萬元。其中：公司部分采購、銷售業務先通過員工個人銀行賬戶收付資金，待有關票據和手續齊全后，再通過對公賬戶收付資金并進行會計核算，上述賬戶未納入公司會計核算體系，財務內部控制存在嚴重缺陷， 2015 年度該類收支金額合計分別為 571.72萬元、426.19萬元，2016年度分別為 678.84萬元、655.84萬元。此外，上述賬戶還存在小額賬外收入和費用。

萬里石于1月11日收到廈門證監局下發的《廈門證監局關于對廈門萬里石股份有限公司采取責令改正措施的決定》，責令其對上述問題進行改正。

萬里石表示，與公司采購、銷售業務相關的員工個人銀行賬戶已全部清理并銷戶，上述賬戶涉及的與交易相關票據資料已逐筆核對并歸集所有原始憑證并全部入賬，公司所有采購、銷售業務均已納入會計核算體系核算。同時，對8名相關責任人進行了內部問責并針對涉事情節分別給予教育、警告。

此外，萬里石表示，公司對《財務管理制度》進行了重新修訂，規范了公司財務的內部控制，公司將定期檢查是否存在公司員工使用個人賬戶進行資金收付的情形，堅決杜絕賬外業務。同時，將以本次現場核查為契機，加強財務管理、審計監督，并進一步強化對董監高、財務人員、業務人員及管理人員的相關培訓工作，堅決杜絕類似事件的再次發生，為石材企業樹立良好的行業標桿。