為進一步推進內控建設，今年以來，區財政局精心構筑資金使用“防火墻”，目前已經制定印發內部控制基本制度，建立了8個專項風險防控管理方法和8項內部控制操作規程，形成規范化、制度化管理，確保內控工作規范化運行。

同時，建立內部控制考評機制。對各科室（單位）內控工作實行量化考核，從自我評價和風險防范兩部分著手，落實內控制度建立和執行有效性的考核與評價，促進內控機制的不斷完善，切實防范業務風險和廉政風險。建立檢查問責機制，開展日常檢查和專項督查，通過查找內部控制實施過程中的突出問題、管理漏洞和薄弱環節，堅持有責必問、問責必嚴，進一步改進和加強內部控制。

此外，建立內控有效性驗證機制。利用對外督查檢查、外部審計的結果和財政內部監督的檢查評價結果，發現和驗證該局屬各單位在工作推進和內控執行中存在的問題，與問題整改相結合，促進內部控制制度進一步完善和長效有序開展。