新北區(qū)財政局堅持解放思想不松勁，走出去學習、坐下來討論、靜下來思考，圍繞“崗位職責明確、工作流程科學、管理制度有效、防控措施有力、財政風險可控”的財政內(nèi)控目標，制定了“16X+P”內(nèi)部控制體系建設(shè)方案。

一、內(nèi)控體系內(nèi)容

“1”是指內(nèi)部控制基本制度；

“6”是指六個風險內(nèi)控辦法，分別為：法律政策風險內(nèi)控辦法、預(yù)算編制風險內(nèi)控辦法、預(yù)算執(zhí)行風險內(nèi)控辦法、機關(guān)運轉(zhuǎn)風險內(nèi)控辦法、崗位利益沖突風險內(nèi)控辦法，信息系統(tǒng)管理風險內(nèi)控辦法；

“X”是指是財政局各內(nèi)設(shè)機構(gòu)（處室）相關(guān)內(nèi)控制度；

“P”是指內(nèi)控體系的平臺。“16X”所形成的相關(guān)制度，最后匯編成冊，如何落實到實處，主要通過平臺P來把控落實。

二、體系推進計劃

一是分解落實部門。“16X＋P”財政內(nèi)控體系建設(shè)由區(qū)內(nèi)控辦（綜合處）統(tǒng)一負責協(xié)調(diào)推進。內(nèi)部控制基本制度由綜合處負責；法律政策風險內(nèi)控辦法由綜合處（財監(jiān)）負責；預(yù)算編制風控內(nèi)控辦法、預(yù)算執(zhí)行風險內(nèi)控辦法由預(yù)算處負責，機關(guān)運轉(zhuǎn)風險內(nèi)控辦法、崗位利益沖突風險內(nèi)控辦法，信息系統(tǒng)管理風控內(nèi)控辦法由綜合處負責；內(nèi)控體系平臺由綜合處負責推進。

二是平臺建設(shè)計劃。第一階段是建立人事管理系統(tǒng)；第二階段是提升到辦公自動化；第三階段提升至內(nèi)部控制體系系統(tǒng)。