內部控制不僅是現代管理的重要內容，也是黨風廉政建設的重要支撐。貴州專員辦黨組高度重視內控建設，按照財政部黨組和內控委要求，以業務管理流程為主線，以重要環節風險點為導向，著力健全完善規章制度，重點圍繞黨務、業務、內務、服務四方面，規范內部操作規程，加強廉政風險防控，推動形成制度管人、流程管事的常態化、長效化運行機制，切實提高風險防范能力，提升內部管理水平。

一、圍繞黨務抓內控。辦黨組把切實履行內控主體責任作為內控建設的重要組成部分，要求全辦從講政治的高度認識和開展內控工作。健全組織架構，加強對全辦內控工作的組織領導，層層傳導壓力，深入推進全辦內控工作。如制定《中共貴州專員辦黨組工作規則（試行）》，更好發揮辦黨組在全辦各項工作中的核心領導作用；制定《貴州專員辦貫徹中央八項規定精神加強作風建設實施細則》，加強對黨員干部全方位監督，對日常發現的苗頭性傾向性問題抓早抓小；制定《貴州專員辦黨組意識形態工作責任制實施細則》，加強意識形態工作。

二、圍繞業務抓內控。結合預算管理特點和風險防控要求，完善內部監管崗位職責、內部制衡機制和內部協作機制，在印發《中央駐黔預算單位預算監管實施辦法》等8個業務類制度的基礎上，陸續修訂了《貴州專員辦預算編制審核操作規程》《貴州專員辦財政資金直接支付審核工作操作規程》和《貴州專員辦銀行賬戶財政審批管理工作操作規程》等多項制度，規范權力運行流程，提高工作質效，有效防范監管風險。

三、圍繞內務抓內控。根據新的形勢和要求，按照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程控制、依法合規運行的要求，以實用、細化、具體、簡便為原則，對《貴州專員辦財務管理辦法》《貴州專員辦差旅費管理辦法》《貴州專員辦公務接待管理辦法》《貴州專員辦因私出國（境）風險防控制度（二級流程）》《貴州專員辦保密要害部門部位管理辦法》《貴州專員辦泄密事件查處工作辦法》《貴州專員辦業務檔案管理暫行辦法》《貴州專員辦臨時工作人員管理暫行辦法》等一系列規章制度進行了修訂，內容涵蓋資產、財務、人事、保密、檔案等多項工作，全面打造有效可行的內控制度體系。

四、圍繞服務抓內控。我辦不斷強化服務意識，為更好履行部門職責、發揮財政職能作用和專員辦就地就近優勢，規范服務在黔全國人大代表、全國政協委員工作，制定了《貴州專員辦服務在黔全國人大代表全國政協委員工作實施細則（試行）》；為貫徹落實財政部黨組要求，改進工作作風、關心關愛干部職工工作和生活，暢通黨員干部建言獻策渠道，努力解決干部職工的實際問題和困難，制定了《貴州專員辦干部職工意見建議收集分析辦理實施方案》。

我辦通過建立制度化的內控工作機制，不斷優化各環節工作流程，狠抓關鍵崗位的風險控制，以流程化管理、程序性規定、信息化手段來提高制度執行力，切實增強內控制度的嚴肅性和約束力，持之以恒、久久為功，注重強化內控成果運用，不斷提高遵章守紀意識和責任擔當意識，使“有規必依”成為全辦干部職工的自覺行動。