為進(jìn)一步提高財政內(nèi)控管理水平，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行，確保財政資金與財政干部雙安全，淮安生態(tài)文旅區(qū)以“點線面”結(jié)合的方式強(qiáng)化內(nèi)控管理。

一是以崗位責(zé)任為“點”，全面梳理監(jiān)督職責(zé)。立足人員配置實際，全面梳理財政監(jiān)督業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍，明確監(jiān)督業(yè)務(wù)各個節(jié)點的工作職責(zé)和權(quán)限，做到人人有專責(zé)，強(qiáng)化人員的崗位責(zé)任意識，提高工作質(zhì)量和效率。

二是以業(yè)務(wù)流程為“線”，規(guī)范細(xì)化監(jiān)督環(huán)節(jié)。收集整理監(jiān)督職責(zé)行使政策依據(jù)，明確權(quán)力的邊界，做到“法無授權(quán)不可為、法定職責(zé)必須為”。在理清監(jiān)督職責(zé)程序和目標(biāo)要求的基礎(chǔ)上，細(xì)化監(jiān)督環(huán)節(jié)和流程，對各項監(jiān)督職責(zé)進(jìn)行清晰規(guī)范的流程描述，并將書面記錄要求貫穿始終，確保監(jiān)督過程有痕跡、監(jiān)督結(jié)果有根據(jù)。

三是以制度規(guī)定為“面”，嚴(yán)格防控監(jiān)督風(fēng)險。把風(fēng)險防控貫穿于監(jiān)督職責(zé)實施全過程中，認(rèn)真查找各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點、薄弱點、風(fēng)險點，對可能出現(xiàn)的監(jiān)督風(fēng)險，從設(shè)置復(fù)核崗位、分離崗位權(quán)限等方面制定完善內(nèi)控制度，做到有風(fēng)險點就有防控措施、有責(zé)任人，提高工作透明度和規(guī)范化，增強(qiáng)權(quán)力制約與制衡。