財(cái)政部部署內(nèi)部控制建設(shè)工作以來，我辦黨組高度重視，將強(qiáng)化內(nèi)部控制工作作為抓機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理的有力抓手，將內(nèi)部控制建設(shè)的目標(biāo)和措施嵌入到內(nèi)部管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和流程，確保內(nèi)部控制建設(shè)落到實(shí)處、促進(jìn)內(nèi)部管理水平不斷提高。

　　一、完善內(nèi)部控制制度體系，內(nèi)部管理有章可循有據(jù)可依。一是全面貫徹落實(shí)內(nèi)控要求，建立我辦內(nèi)部控制體系。根據(jù)《專員辦內(nèi)部控制辦法》，組織修訂了我辦《內(nèi)部控制操作規(guī)程》，并成立了我辦內(nèi)控委，明確了各崗位在相關(guān)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部控制管理責(zé)任，全面梳理了業(yè)務(wù)流程，排查崗位風(fēng)險(xiǎn)，提出防控措施和要求；根據(jù)新的規(guī)定和要求，對(duì)我辦48項(xiàng)內(nèi)部管理制度，進(jìn)行了完善修訂，將內(nèi)控的要求貫穿日常行政運(yùn)行全過程，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)以制度管人、管事、管協(xié)調(diào)的目標(biāo)。并將現(xiàn)有制度印制成冊(cè)、人手一本，確保各項(xiàng)工作有章可循、有據(jù)可依，為全辦干部職工照章辦事提供指導(dǎo)便利，推動(dòng)內(nèi)部管理水平進(jìn)一步提高。

　　二、采取多項(xiàng)措施，推動(dòng)內(nèi)部控制和管理有效落實(shí)。一是將內(nèi)部控制制度作為各項(xiàng)紀(jì)律的拓展和延伸，把內(nèi)部控制制度的落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范與黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合起來抓，以內(nèi)部控制措施扎緊風(fēng)險(xiǎn)防控的籬笆，以內(nèi)部控制落實(shí)是否到位檢驗(yàn)干部執(zhí)紀(jì)執(zhí)規(guī)情況，在有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)切實(shí)消除廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患；二是強(qiáng)化崗位責(zé)任，全面系統(tǒng)地梳理分析業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容崗位（職責(zé)），通過實(shí)施分離措施，明確細(xì)化責(zé)任，各司其職、各負(fù)其責(zé)，橫向與縱向相互制約監(jiān)督，明確各層級(jí)、各崗位之間清晰的報(bào)告關(guān)系和不同事項(xiàng)的工作報(bào)告規(guī)范，厘清決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)、各部門、各人員的責(zé)任，實(shí)行人員AB角制度和定期輪崗制度，有效防范關(guān)鍵崗位風(fēng)險(xiǎn)；三是抓好流程控制，嚴(yán)格履行分級(jí)審核程序，層層把關(guān)，涉及重大事項(xiàng)的機(jī)關(guān)黨委紀(jì)檢部門全程參與監(jiān)控，并通過信息化手段，固化工作流程，實(shí)行痕跡管理，促進(jìn)過程公開透明，提高工作效率。

　　三、開展內(nèi)部控制自查評(píng)價(jià)，運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果促進(jìn)管理提升。監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)，是內(nèi)部控制得以有效實(shí)施的重要保障。我辦嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，通過日常監(jiān)督和年度專項(xiàng)監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實(shí)施過程中存在的突出問題，查找管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，評(píng)估內(nèi)部控制的全面性、制衡性、適應(yīng)性和有效性，檢驗(yàn)內(nèi)部控制工作成效，針對(duì)存在的問題在全辦進(jìn)行通報(bào)并提出改進(jìn)建議，對(duì)處室好的經(jīng)驗(yàn)做法加以總結(jié)宣傳推廣，充分發(fā)揮自查評(píng)價(jià)工作的積極作用，推動(dòng)內(nèi)部控制工作質(zhì)量進(jìn)一步提升，以風(fēng)險(xiǎn)和問題為導(dǎo)向、以內(nèi)部控制為抓手，提高內(nèi)部管理水平，確保機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍安全，為我辦財(cái)政預(yù)算監(jiān)管事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供運(yùn)行保障。