為進一步提高財政部門風險防控能力和內部管理水平，根據財政部精神，我局按照江西省財政廳的部署，繼續全面推進財政內部控制建設。

一、建章立制，扎緊籠子。著力突出制度建設，堅持用“用制度管人、按制度辦事、靠制度管理”的理念。建立健全“資金管理類、內部控制類、崗位職責類、工作流程類”四大類財政制度，強化制度對工作的指導性，切實體現“制度面前人人平等，遵守制度建設沒有特權，執行制度沒有例外”的工作目標。重新修正出臺了《金溪縣財政局加強內部控制制度（試行）實施方案》，明確12項制度，39項任務清單，提出分建立健全內容協調、程序嚴密、配套完備、有效管用的內部控制制度體系。

二、加強領導，整體推進。加強對內控制度建設的組織領導，成立領導小組及辦公室，扎實推進內控制度建設。局主要領導做到親自部署、親自推動、親自過問、親自督辦；內控辦認真履職，敢于擔當，抓好日常內控工作的組織與實施；各成員認真負責，抓本股室（中心）內控工作的落實；通過建立分工明確、責任清晰、齊抓共管的內部控制組織領導體系和管理框架，層層傳導壓力，層層抓好落實，整體推進內控制度建設。

三、流程控制，制約有效。梳理工作流程，規范業務操作，對預算管理、資金分配、撥款審批、集中支付、政府采購、會計管理、投資評審、財務支出、資產管理、機關運轉、信息系統管理等各個環節，進行流程再造，全方位規范業務操作規程，形成操作簡單、程序規范、制約有效的辦事機制。

四、深入梳理，緊抓重點。進一步細化內控建設工作，一是結合實際情況“量身定做”內控制度，總體上嚴格規范內控執行、有效規避風險等，形成嚴密配套、協調有效的制度體系。二是加強對業務重要環節、節點的監控，梳理內部職責分工、權限，對可能存在的風險隱患制定有效的防控措施。

五、風險排查，約束權力。通過健全辦事規則和程序制度，排查資金流量大、業務頻率高、項目密集和權力集中的重點崗位在履職過程中可能存在的風險，全面構建風險防范體系，使機關、股室、崗位的權力行使及工作人員從事公務業務活動，都在制度約束下透明、規范、高效運行。

六、責任追究，狠抓落實。局內控委按照內部控制工作方案，督促各成員股室分步驟分階段落實好各項工作任務。并要求各股室定期開展自查，內控辦定期不定期開展抽查或全面檢查，對落實不到位的股所和個人，視情況進行嚴肅批評、責令限期整改，確保內控工作取得實效。