按照有關(guān)要求，呼和浩特市財(cái)政局組織指導(dǎo)各旗縣區(qū)、市本級(jí)各部門開(kāi)展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，目前已全部完成。通過(guò)開(kāi)展此項(xiàng)工作，進(jìn)一步提升了各行政事業(yè)單位對(duì)內(nèi)部控制工作的重視，建立健全了內(nèi)部控制制度，增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

此次，全市共有1291家單位匯總上報(bào)了內(nèi)部控制報(bào)告，其中市本級(jí)單位308家，旗縣區(qū)單位983家。與2016年度報(bào)告反映的情況相比，2017年度全市內(nèi)部控制工作情況有了總體提升，取得新成效。一是內(nèi)部控制建設(shè)階段均由建立轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施階段；二是各單位成立了內(nèi)控牽頭部門和監(jiān)督部門，班子成員在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中任職數(shù)增加，達(dá)到87.91%；三是大部分單位已在本單位范圍內(nèi)開(kāi)展了內(nèi)部控制相關(guān)知識(shí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；四是從預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理六個(gè)方面建立了符合本單位實(shí)際的管理制度，制度涉及管理領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，貫穿業(yè)務(wù)活動(dòng)始終；五是權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，基本實(shí)現(xiàn)了分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、關(guān)鍵崗位輪崗、專項(xiàng)審計(jì)的權(quán)力制衡機(jī)制。

通過(guò)此次內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，各單位對(duì)本單位各領(lǐng)域的相關(guān)制度及制度管控的風(fēng)險(xiǎn)有了明確認(rèn)識(shí)，對(duì)內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位的制衡機(jī)制有了清晰認(rèn)定，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有制度的薄弱環(huán)節(jié)；通過(guò)查遺補(bǔ)漏，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制制度，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

此次編報(bào)工作也為市財(cái)政局內(nèi)控辦了解全市內(nèi)部控制工作開(kāi)展情況提供了數(shù)據(jù)支持，為下一步指導(dǎo)、督促和檢查提供了理論依據(jù)。