我市行政事業(yè)單位內(nèi)控建設工作開展以來，全面創(chuàng)新機制，重點突出，穩(wěn)步推進，經(jīng)過不懈地探索努力，全市“二大地區(qū)，二大系統(tǒng)，二大醫(yī)院，一大高校”內(nèi)控試點體系已基本形成。

完善機制 推進內(nèi)控建設全速推進

我市自2016年9月開始，全面開展行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎性評價工作。為實現(xiàn)“以點帶面”的推動效果，選取了具有行業(yè)特點、財務管理相對突出的11個試點單位，通過“以評促建”方式，各單位梳理查找內(nèi)部管理的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，完成了基礎性評價工作，為下一步內(nèi)控建設工作奠定了堅實的基礎。

2017年初，在內(nèi)控基礎性評價工作的基礎上，實施內(nèi)控報告制度，組織開展了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作。組織全市行政事業(yè)單位總結上年度的內(nèi)控建設開展情況，完成內(nèi)控報告編報工作，并指導各地區(qū)、各單位分析使用內(nèi)控報告，進一步促進內(nèi)控工作的開展。

2017年8月，我市舉辦了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制培訓班，專業(yè)講師為學員們講授了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設的要求和流程，培訓結束后，一些地區(qū)、單位開始咨詢、建設工作，通過培訓宣傳實現(xiàn)“以訓促建”的效果。

以點帶面 搭建內(nèi)控建設試點平臺

在內(nèi)控建設逐步完善的基礎上，我市以“試點先行、全面推進”，地區(qū)、單位“相結合、共發(fā)展”為內(nèi)控建設理念，初步構想了“二大地區(qū)、二大系統(tǒng)、二大醫(yī)院、一大高校”的試點模式。

從地區(qū)方面，選取已完成所有行政事業(yè)單位內(nèi)控建設培訓工作的九原區(qū)、固陽縣先行推進。2017年7月，固陽縣采取財政、紀檢部門共同培訓推進的方式，完成縣屬所有行政事業(yè)單位內(nèi)控培訓工作，目前已完成試點單位固陽縣醫(yī)院內(nèi)控建設工作。九原區(qū)2016年、2017年連續(xù)兩年進行內(nèi)控建設培訓，目前已開始推進財政、住建交通、衛(wèi)生、農(nóng)牧系統(tǒng)等30余家建設單位內(nèi)控體系建設。

在系統(tǒng)的選擇上，選取了資金體量大、財務管理相對復雜、涉及成本核算的衛(wèi)生系統(tǒng)、教育系統(tǒng)整體推進。兩大系統(tǒng)以內(nèi)控培訓的方式啟動內(nèi)控體系建設工作，并委托內(nèi)蒙古大華事務所專業(yè)團隊對單位各項制度進行梳理。

在此基礎上，選取包頭市中心醫(yī)院、包頭市腫瘤醫(yī)院、包頭市師范學院作為典型試點單位。目前包頭市中心醫(yī)院內(nèi)控體系建設已全面完成，并在醫(yī)院HRP信息系統(tǒng)的基礎上完成了部分工作的內(nèi)控信息化落地，基本實現(xiàn)了內(nèi)控建設的最高級模式。包頭市腫瘤醫(yī)院、包頭市師范學院正在和內(nèi)蒙古大華事務所對接，計劃盡快完成內(nèi)控建設工作。截止到2017年底，我市內(nèi)控體系建設的試點架構基本搭建完成。