陜西省銅川市財政局持續(xù)完善內(nèi)部控制工作，推進財政內(nèi)控工作由立規(guī)矩向見成效轉(zhuǎn)變。
　　一要建立健全內(nèi)部控制制度。要求新設立科室單位按照局內(nèi)部控制基本制度及相關專項風險管理辦法要求，在全面建立健全工作流程、科學界定各環(huán)節(jié)各崗位責任和查找本單位風險點的基礎上，認真制定本科室、單位內(nèi)部控制操作規(guī)程。同時，涉及職能職責調(diào)整的科室單位，要針對新的財政業(yè)務，完善工作制度，制定完善內(nèi)部控制操作規(guī)程。
　　二要強化核心業(yè)務和關鍵環(huán)節(jié)風險防控。專項風險防控辦法牽頭科室要根據(jù)新形勢新任務新要求，結合優(yōu)化工作職能和內(nèi)控制度運行情況，修訂完善專項風險管理辦法，堅持問題導向，進一步規(guī)范工作流程，完善會議、檔案管理、風險管理、信息與溝通等制度，提高依法行政和科學決策能力；審批事項較多、管理資金數(shù)額較大的科室單位，要針對核心業(yè)務和關鍵環(huán)節(jié)進行風險防范，落實不相容崗位措施，制定細化具體的工作運行制度和風險防控應對措施。
　　三要積極推進財政內(nèi)控信息化建設。結合陜西財政云推廣工作，要求信息中心會同科室單位把與財政業(yè)務管理相關聯(lián)的法律法規(guī)、政策制度、流程風險、廉政風險、外部風險、防控措施和工作要求等梳理成內(nèi)控規(guī)則，固化融入專項業(yè)務和辦公自動化等財政業(yè)務系統(tǒng)，建設覆蓋財政各業(yè)務系統(tǒng)的內(nèi)部控制監(jiān)督管理工作信息化平臺。