為深入推進(jìn)依法行政，進(jìn)一步提高全辦內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，青島市編辦通過方案引領(lǐng)、機(jī)制保障、制度支撐，建立健全內(nèi)部控制體系，全面提升機(jī)構(gòu)編制內(nèi)部管理水平。

一是以搭建內(nèi)部控制體系建設(shè)架構(gòu)為引領(lǐng)，構(gòu)建全方位內(nèi)部控制體系。制定《青島市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》，確定“依法行政、廉潔從政、務(wù)實(shí)勤政”內(nèi)控建設(shè)目標(biāo)、堅(jiān)持“全面推進(jìn)、科學(xué)規(guī)劃、問題導(dǎo)向、相互制衡、與時(shí)俱進(jìn)”基本原則、明確“強(qiáng)化流程控制、加強(qiáng)權(quán)力制衡、強(qiáng)化監(jiān)督檢查”主要任務(wù)。建立健全內(nèi)部控制建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)，成立辦主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，定期召開會(huì)議，統(tǒng)籌指導(dǎo)全辦內(nèi)部控制體系建設(shè)。

二是以全面推行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制為保障，實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)與防控全覆蓋。堅(jiān)持重點(diǎn)防控、全面推進(jìn)的原則，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、明確關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，針對(duì)機(jī)構(gòu)編制各項(xiàng)職責(zé)權(quán)利運(yùn)行以及全辦人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)等服務(wù)管理事項(xiàng)，編制完成35項(xiàng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制匯編，基本實(shí)現(xiàn)全辦人、財(cái)、物及各處室重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)全覆蓋。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制涵蓋職責(zé)運(yùn)行流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任主體、防控措施以及制度支撐7大方面，確保合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確職責(zé)權(quán)限，提高內(nèi)部控制的針對(duì)性和有效性，從而指導(dǎo)全辦經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)規(guī)范化運(yùn)行。

三是以健全內(nèi)部管理制度為支撐，確保有章可循、違章必究。著眼職責(zé)權(quán)利運(yùn)行，構(gòu)建科學(xué)的制度體系，將權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的“籠子里”。全面查找涉及全辦職責(zé)履行、權(quán)力行使、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的薄弱環(huán)節(jié)，新增、修訂辦內(nèi)部規(guī)章制度40余篇，作為內(nèi)控體系建設(shè)的理論支撐。從制度入手，規(guī)范職權(quán)運(yùn)行、彌補(bǔ)隱患漏洞，引導(dǎo)全辦加強(qiáng)法律意識(shí)、制度意識(shí)，實(shí)現(xiàn)制度管人、流程管事。

內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案、35項(xiàng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制以及40余項(xiàng)規(guī)章制度共同組成全辦內(nèi)部控制體系，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)全辦經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范和管控。青島市編辦大力倡導(dǎo)并推進(jìn)內(nèi)控文化建設(shè)，使內(nèi)控意識(shí)貫穿于每一名機(jī)構(gòu)編制干部的日常工作中，并逐漸成為一種自覺和必然的行為準(zhǔn)則。