臨港開發(fā)區(qū)、各街鎮(zhèn)、區(qū)直各部門：

為貫徹落實山東省財政廳“關(guān)于印發(fā)《山東省政府采購預(yù)算單位內(nèi)部控制管理規(guī)范》（魯財采[2016]48號）的通知”要求,充分發(fā)揮預(yù)算單位的主體作用，為進一步理順政府采購活動組織鏈條，規(guī)范政府采購行為，落實預(yù)算單位在政府采購活動中的主體責(zé)任，強化政府采購活動中的權(quán)利制約和責(zé)任追究，積極營造規(guī)范、有序、高效的政府采購秩序，現(xiàn)通知如下：

一、 高度重視內(nèi)控管理機制建設(shè)

加強對政府采購活動的內(nèi)控管理，是深化政府采購制度改革的內(nèi)在要求，對落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、推進依法采購具有重要意義。全區(qū)各預(yù)算單位應(yīng)充分認識建立政府采購活動內(nèi)控管理制度的重要性，認真落實政府采購法律法規(guī)要求，切實加強預(yù)算單位政府采購活動中的權(quán)力運行監(jiān)督，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，將內(nèi)控管理貫穿于政府采購決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，不斷提升政府采購活動的組織管理水平和財政資金使用效益。

二、 規(guī)范內(nèi)控管理機制建設(shè)的原則和目標(biāo)

堅持“全面管控與突出重點并舉、分工制衡與提升效能并重、權(quán)責(zé)對等與依法懲處并行”的基本原則，按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”的要求，完善制度、健全機制、細化措施、規(guī)范流程，逐步形成依法合規(guī)、運轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險可控、問責(zé)嚴(yán)格的政府采購活動內(nèi)部運轉(zhuǎn)和管控制度，做到約束機制健全、權(quán)力運行規(guī)范、風(fēng)險控制有力、監(jiān)督問責(zé)到位，實現(xiàn)對政府采購活動內(nèi)部權(quán)力運行的有效制約。

三、 落實完成規(guī)范的具體時限

各預(yù)算單位應(yīng)按照《山東省政府采購預(yù)算單位內(nèi)部控制管理規(guī)范》要求，于2017年6月底前，規(guī)范完成本部門、單位政府采購活動的內(nèi)部控制管理機制，落實主體責(zé)任、明確關(guān)鍵任務(wù)，指定牽頭部門，重點就崗位設(shè)置、決策機制、流程設(shè)計、時限要求、利益回避等具體事項，制定切實可行的落實措施，明確標(biāo)準(zhǔn)化工作要求和防控制度，加強內(nèi)部責(zé)任管理和流程控制，形成完備的內(nèi)控管理體系。

四、全面保障內(nèi)控管理機制建設(shè)有序開展

各預(yù)算單位要充分認識建立內(nèi)控管理的重要性和必要性，建立政府采購內(nèi)控管理工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)機制，梳理和評估本部門、單位政府采購執(zhí)行和監(jiān)管中存在的風(fēng)險，有針對性地優(yōu)化工作流程，實現(xiàn)有效管控。建立內(nèi)控管理激勵約束機制，將內(nèi)控管理機制建設(shè)和執(zhí)行情況納入績效考評體系，定期對內(nèi)控管理的有效性進行總結(jié)評估，并加強評估結(jié)果應(yīng)用，不斷改進完善內(nèi)控管理機制。區(qū)財政局將把預(yù)算單位政府采購活動的內(nèi)控管理機制建設(shè)，納入政府采購監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容，加強監(jiān)督指導(dǎo)。

濟南市歷城區(qū)財政局

2017年4月26日