一是領導高度重視。市財政局黨組把內控制度建設作為2016年財政工作的重中之重，納入各科室和市財政局對縣區財政部門目標績效考核責任書，相應提高了考核分值，制定了嚴格的考核標準。黨組會議對每個步驟、每個環節、每個節點的工作都作了具體的安排部署并提出了明確的工作要求。黨組書記、局長作為內部控制工作的第一責任人，對內控工作親自部署、親自推動、親自過問、親自督辦；各分管領導對分管科室制定的專項風險防控辦法和內部操作規程，進行了認真審閱，提出了許多具體的、有針對性的修改意見；市財政局內控辦主任多次召集相關科室負責人就內控制度體系框架內容進行座談、商討。市財政局主要領導調整后，新到任局長隨即聽取了內控辦關于內控制度建設情況的專題匯報，對如何強化制度執行等后續工作作了具體的安排部署。

二是動手早，行動快。在2016年初召開的全市財政系統黨風廉政建設會議和財政工作會議上，市財政局局長、紀檢組長、分管局領導分別就財政部門內部控制制度建設的重要意義向全體干部職工作了廣泛動員。新年伊始第一次黨組會議，專門研究部署了我市財政內控體系構建工作，明確了承擔任務的責任科室和責任人，提出我市財政內控制度建設要走在全省前列的工作目標。

三是緊鑼密鼓，一環扣一環。4月10日印發了《晉城市財政局內部控制體系建設工作實施方案》，明確了內部控制工作的指導思想、工作原則、范圍、制度體系建設內容和實施步驟。4月15日成立了市財政局內部控制委員會，黨組書記、局長作為內控工作的第一責任人任委員會主任，各分管領導為副主任，委員會下設辦公室，承擔內控工作的日常組織協調，內控辦分7個工作小組，由牽頭科室的科長任小組長，科室（單位）設立內控管理崗位，進一步明確了內控辦成員單位的工作職責。建立起分工明確、責任清晰、齊抓共管的內部控制組織架構。4月20日，印發了《晉城市財政局內部控制基本制度（試行）》，確定市財政局財政內控體系為“1+8+N”模式，具體分為三個級次：第一級次為基本制度；第二級次為法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執行風險、公共關系風險、機關運轉風險、信息系統管理風險、崗位利益沖突風險等八個專項風險防控辦法；第三級次為三十個科室（單位）內部操作規程。6月15日，八個專項風險防控辦法經過多次征求意見、反復修改后提交市財政局內部控制委員會會議通過并印發。8月25日，21個科室、9個局屬事業單位，根據內部控制基本制度和專項風險防控辦法的要求，結合各自的工作職責，在認真查找科室風險點、評估定級、完善風險防控措施和工作流程、界定各個環節和各個崗位責任的基礎上，制定了內部操作規程，繪制了流程圖。

四是群眾廣泛參與。市財政局內控制度建設工作，凝聚了全局干部職工的心血，是集體智慧的結晶。由預算科、綜合科、人教科、法稅科、辦公室、信息中心等牽頭科室的科長和工作人員，認真梳理預算編制、執行、機關運轉等財政管理重點業務領域和主要工作環節，仔細分析可能存在的業務風險和廉政風險，針對性的制定了專項風險防控辦法。市財政局機關21個科室、9個局屬事業單位的同志每個人對照崗位職責，認真查找風險點，制定相應的防控措施，完善工作流程，付出了大量的心血和勞動。通過人人參與內控制度建設，內控意識顯著提升，內控理念根植于心。

五是統籌兼顧，突出重點。市財政局內部控制制度服務于局機關各科室和局屬各事業單位，貫穿于財政各業務流程和各個工作環節，覆蓋所有崗位和人員，任何人都沒有超越內部控制制度的權利。在制度頂層設計上把內控重點聚焦在財政權力運行的核心業務、關鍵環節，并有針對性的制定了相應的風險防控辦法，同時兼顧了人事管理、財務管理、資產管理、政府采購與購買服務管理、內部審計監督等工作內容，既堅持了全面性原則，又突出了重點領域和關鍵環節。

六是上下一盤棋，整體同步推進。市、縣財政部門都把內控工作作為“一把手”工程，成立了內控工作委員會，并由主要領導擔任主任，多次召開專題會議，對工作進行部署和安排，明確了內控工作責任，排出了進度表，市財政局對縣區的工作進展情況進行了重點督查督辦，全市財政系統形成了一把手親自抓、班子成員合力抓、全體財政干部共同參與的工作格局。另外，省廳監督局的領導，對我市內控制度建設提出了一些非常中肯的意見，給予了許多指導和幫助，有力的推動了我市工作的開展。

七是日常管理制度與內控制度相融合。2011年以來，圍繞建立健全符合公共財政需要的現代財政管理制度，市財政局先后制定了288項管理制度和工作規范，在內控制度建設過程中對這些制度和規范重新進行了全面的“廢改立行”，保留執行的制度213項，并把這些日常管理制度融入到內控體系制度之中，用內控機制來檢驗修正日常管理制度，實現了內控管理制度和日常管理制度的有機融合。